煤矿行政工作情况汇报
调研室：
xx年，面对煤炭市场下行的严峻形势，我部在公司的正确领导下，紧密围绕公司“安全生产年”、“产能提升年”、“管理创效年”、“和谐发展年”的总体战略部署，多措并举抓落实，不断推进安全基础建设，强化运输管理，狠抓成本管控，积极引领全部上下克难渡困，全面实现了xx运输的平安和谐发展。现将我单位一年来的行政工作情况和明年工作设想，向各位领导做简要汇报：
今年以来获得的公司级以上荣誉：国家级“安全生产特级单位”；xx等多项荣誉称号。
一、我xx单位主要指标完成情况
我部x-x月份主要指标完成情况
1.运营收入：实际完成xx万元，欠计划xx万元。全年预计完成xx万元。
2、运营成本：实际完成xx万元，与计划比降低xx万元，同比增加x万元，全年预计完成xx万元。
3.运输总量：计划xx万吨，实际完成xx万吨，欠计划xx万吨；预计全年货物运输总量可完成xx万吨。x年同期运输总量完成xx万吨，与去年同比减少xx万吨。
4.外运：计划xx万吨，实际完成xx万吨，欠计划xx万吨；x年同期外运完成xx万吨，与去年同比减少xx万吨。
5.入洗原煤：计划xxx万吨，实际完成xx万吨，欠计划xx吨；2012年同期入洗完成xx万吨，与去年同比减少xx万吨。
6.电煤：计划xx万吨，实际完成xx万吨，超计划xx吨；2012年同期电煤完成xx万吨，与去年同比增加xx万吨。
……此处隐藏15213个字……煤厂2013年计划入洗量xx万吨，由于x选煤厂生产不正常，x至x月份仅完成x万吨，自x月x日起停产放假），造成外运、入洗及运输总量计划均无法完成。建议公司根据我x货源调查情况，合理下达2014年各项运输生产计划，使我x能够完成2014年各项指标。2、旅客列车问题
我x担负着xx分（子）公司员工通勤与xx地区旅客运输的任务，运营成本高、收入低，客运部分持续亏损。
建议解决方案
一是取消全部旅客运营列车。既减轻了我部的运营成本压力、也消除了在通勤旅客列车方面经营亏损情况，还可将富余人员充实到其他缺员岗位。二是取消部分旅客列车，减少客车对数。以x站至x站、x至x站都实行早去晚回为例：仅燃油消耗意向每日可减少x升，按柴油现行建个计算，年节省可燃油成本x万元。三是提高现有票价。为扭转旅客输送严重亏损的现状，本着旅客输送的票价适应运营收入与成本相匹配的原则，请公司与省物价部门沟通予以提升。我部现行的客票价格是按市物价局x年批复执行的，至今已x年未做过调整，与x至x国铁平均票价x元相比，相差x元。
3、xx住宅区供暖并网问题
东山住宅区是我部自检的职工住宅楼，共有住宅楼x台x汽改水锅炉，回水主干管径x
存在问题：由于使用时就是汽改水锅炉，供热设备落后、效率低下，无法达到国家供暖标准要求，并且会产生大量的二氧化硫、二氧化碳等有害气体，与货架低碳环保、节能减排的大政方针不符。x年供暖消耗燃煤x吨、折合x万元，电费x万元，材料费x万元，修理费x万元，维持两台锅炉正常运用需要员工x人，工资支出x万元，给我部增加了很大运营成本压力。
建议公司协调将东山住宅区供暖系统并入城市供热管网集中管理供热。
